W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi faktur ustrukturyzowanych dla rachunków podstawowych i korekt, przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące najczęstszych przypadków.
W przypadku korekty zerującej oznaczonej przez NFZ statusem „Faktura niepoprawna – do wyzerowania”, należy skontaktować się z lokalnym OW NFZ i nie wykonywać dalszych operacji w systemie mMedica do czasu wyjaśnienia sprawy.
Jeżeli NFZ wystawił dwa szablony korygujące, a system zwrócił komunikat o błędnej kwocie pierwotnej, przyczyną może być nieprawidłowa kolejność przetwarzania dokumentów.
W takiej sytuacji również należy uzgodnić dalsze działania z OW NFZ oraz wstrzymać operacje w mMedica do momentu wyjaśnienia błędu.
Dla zachowania poprawności rozliczeń zaleca się każdorazowe potwierdzenie poprawnego przyjęcia dokumentów przez system NFZ przed wysłaniem kolejnych korekt.
Jeśli faktura została wcześniej rozliczona „starym trybem” (FAKT), a następnie przesłana do KSeF, NFZ może ponownie pobrać dokument i oznaczyć go jako błędny „do wyzerowania”.
W takim przypadku również konieczny jest kontakt z lokalnym OW NFZ i wstrzymanie dalszych działań w systemie.
W przypadku komunikatu o braku podstawy zwolnienia z VAT należy uzupełnić odpowiednie pole przed wysłaniem dokumentu do KSeF.
Po poprawieniu danych dokument należy ponownie zwalidować w NFZ, a dopiero po pozytywnej weryfikacji przekazać do KSeF.
Wpisana podstawa zwolnienia z VAT będzie automatycznie podpowiadana przy tworzeniu kolejnych dokumentów rozliczeniowych. (więcej)
